1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-742-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 403-231-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 403-231-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 65906,25 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omilen Ltda. Razón Social INGENIERIA OMILEN LIMITADA R.U.T. 76.247.690-8 Sucursal Omilen Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112213 Termómetros de mano 5 Unidad 41-777-300-082-00 PISTOLA LASER SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS 41-777-300-082-00 PISTOLA LASER SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS $ 69.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.875 $ 346.875

Total Neto	$ 346.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.906
TOTAL OC	$ 412.781