1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-778-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 403-98-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 403-98-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 48288,12 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA Razón Social REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA R.U.T. 85.218.000-5 Sucursal REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293301 Distractores y extendedores y separadores quirúrgicos 3 Paquete 41-444-400-502-00 ASAS DE AMIGDALOTOMIA PQTE X 100 ASAS PARA AMIGDALOTOMIA, INOXIDABLES, FORMA DE VENTA 100 UNIDADES PLAZO DE ENTREGA 45 DÍAS $ 84.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.148 $ 254.148

Total Neto	$ 254.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.288
TOTAL OC	$ 302.436