1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-89-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ESTERILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-34-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Santiago Impuesto 170373 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A. Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A R.U.T. 77.497.400-8 Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 8540 Litro 40-004-001-002-00 SERVICIO DE ESTERILIZACION A VAPOR   $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 896.700 $ 896.700

Total Neto	$ 896.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.373
TOTAL OC	$ 1.067.073