1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-892-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 403-169-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 403-169-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 922066,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reich S.A. de Comercio Exterior Razón Social REICH DE COMERCIO EXTERIOR LIMITADA R.U.T. 85.218.000-5 Sucursal Reich S.A. de Comercio Exterior Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281509 Bandejas o contenedores de esterilización 10 Unidad 41-444-300-043-00 CONTENEDORES GRANDES DE 470 X 291 X 212 MM 41-444-300-043-00 CONTENEDORES GRANDES DE 470 X 291 X 212 MM $ 485.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.852.980 $ 4.852.980

Total Neto	$ 4.852.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 922.066
TOTAL OC	$ 5.775.046