1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-896-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 403-200-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 403-200-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 9553200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2011 Título Descripción INDICACIONES PARA REALIZAR DESPACHO DE EQUIPO FAVOR PASAR ANTES A ABASTECIMIENTO PARA QUE LOS ACOMPAÑE ENCARGADA DE RECEPCION VERONICA GALLIS A ANATOMIA PATOLOGICA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105201 Teñidores de portaobjetos de histología o citología 1 Unidad 40-002-520-446-00 INMUNOTINCIONADOR 40-002-520-446-00 INMUNOTINCIONADOR $ 50.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.280.000 $ 50.280.000

Total Neto	$ 50.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.553.200
TOTAL OC	$ 59.833.200