1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-924-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SILLAS DE RUEDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 403-74-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 142001,82 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Alfredo Müller Danieli y Compañía Ltda. Razón Social SOC ALFREDO MULLER DANIELI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.724.310-k Sucursal Sociedad Alfredo Müller Danieli y Compañía Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total SILLA DE RUEDAS ( ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA ) 9 Unidad 40-002-520-307-00 Sillas de ruedas CON LOGO INDICADO EN LICITACION 40-002-520-307-00 Sillas de ruedas CON LOGO INDICADO EN LICITACION $ 83.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.378 $ 747.378

Total Neto	$ 747.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.002
TOTAL OC	$ 889.380