Orden de Compra. Nº4030-110-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4030-22-L121"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Camiña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4030-110-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4030-22-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4030-22-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna Camiña
Impuesto 99949,5
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel50Unidadtoalla nova mega rollo clasica de 20 metrosNOVA - MEGAROLLO - DOBLE HOJA - ROLLO 20 METROS - BLANCA Y GOFRADA $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250
47131803
Desinfectantes domésticos250UnidadCLORO DE 1 LITRO DE MARCA CLOROX COLOR AZULCLOROX - CLORO COLOR AZUL - BOTELLA 1 LITRO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante66Unidadlisoform desinfectante 495 mlIGENIX - DESINFECTANTE SPRAY - LATA 480 CC. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.700 $ 128.700
53131608
Jabones20Unidadjabon liquido de 1 litro antibacterialBALLERINA - JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL - BOTELLA 1 LITRO CON DOSIFICADOR - DIF. AROMAS $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
10191509
Insecticidas24Unidadinsecticidas mata moscas y arañasKILLER - INSECTICIDAD MATA MOSCAS Y ARAÑAS - LATA 560 CC. $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
10191509
Insecticidas10Unidadinsecticida marca mortein rincones y rendijas 300 mlMORTEIN - INSECTICIDA RINCONES Y RENDIJAS 300 ML. $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
Total Neto $ 526.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.950
TOTAL OC $ 626.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.