1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4030-122-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4030-24-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela la oden por no complir con el plazo que oferto y a la vez no responder al telefono de contacto para saber respecto a los elementos comprados. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4030-24-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 153634 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Winflex Spa Razón Social WINFLEX SPA R.U.T. 76.769.915-8 Sucursal Winflex Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131509 Batas de hospital 1244 Unidad Pecheras plásticas deben ser de mangas largas color azul SEGUN BASES TECNICAS. PECHERACE1 Pechera desechable con manga y ojal se adjunta ficha y descripcion $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808.600 $ 808.600

Total Neto	$ 808.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.634
TOTAL OC	$ 962.234