1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-1019-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA ESCUELA F-832 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-33-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 52107,88 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2015 Título Descripción ENTREGA DE DESPACHO ENTREGA DE MATERIALES SOLO EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 373B, CON BENJAMÍN CEBALLOS. FONO 97893927, CORREO ELÉCTRONICO benjamin.ceballos@daemcanete.cl HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES MAÑANA DE LAS 8:30 A 13:30, TARDE DE LAS 15:30 A 16:30. VIERNES MAÑANA DE LAS  8:30 A 13:30 Y TARDE DE LAS 15:00 A 15:45. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 4 Tineta PIEZA Y FACHADA BLANCO CÓD. 01P003383   $ 68.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.252 $ 274.252

Total Neto	$ 274.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.108
TOTAL OC	$ 326.360