1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-1070-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA, ESCUELA E-831, ORDEN DE COMPRA DESDE 4034-59-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-59-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRTA N°220 CAÑETE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRTA N°220 CAÑETE Comuna Cañete Impuesto 1630108,8 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRTA N°220 CAÑETE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Sucursal Libreria Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121507 Marcadores de témpera o tiza de ventana 1 Global MATERIALES DE LIBRERÍA, REQUERIDOS POR ESCUELA E-831, FONDOS SEP 90%. Adjunto cotización y ficha de productos. $ 8.579.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.579.520 $ 8.579.520

Total Neto	$ 8.579.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.630.109
TOTAL OC	$ 10.209.629