1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-1117-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA ALUMNOS BANDA ESCOLAR LICEO F-832, ORD. N° 198 Y 201, FONDOS SEP 90% Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ITEM PTO. 215.22.02.002, FONDOS SEP 90% del sistema SISTEMAS MODULARES C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 220, SEGUNDO PISO Comuna Cañete Impuesto 95589 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 220, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CNA E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL JUAN DAVID TORRES SEGUEL E.I.R.L. R.U.T. 78.088.004-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CNA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 1 Pack SEGUN LISTADO ADJUNTO   $ 503.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.100 $ 503.100

Total Neto	$ 503.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.589
TOTAL OC	$ 598.689