1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-1150-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER "RIO LIMPIO, ESCUELA VIVA" ESC. F-822, ORD. N° 275, FONDOS SEP 90% Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ITEM PTO. 215.22.04.002, FONDOS SEP 90% del sistema SISTEMAS MODULARES C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT #220 Comuna Cañete Impuesto 114918,08 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT #220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL PERRO Razón Social FERRETERÍA VENEGAS PALMA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.263.676-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL PERRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Pack SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 604.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.832 $ 604.832

Total Neto	$ 604.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.918
TOTAL OC	$ 719.750