1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-132-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EDUCACIÓN PARVULARIA DAEM, SOL. PED. N° 1, FONDOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ITEM PTO. 215.22.04.002 Y 215.22.04.009, FONDOS DAEM del sistema SISTEMA MODULARES CO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT # 220 Comuna Cañete Impuesto 65097,42 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT # 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121615 Corcheteras 1 Pack SEGUN LISTADO ADJUNTO   $ 342.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.618 $ 342.618

Total Neto	$ 342.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.097
TOTAL OC	$ 407.715