1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-1368-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA LICEO ALONSO DE ERCILLA-FONDOS SEP 90% Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 221749,19 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DATOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA  ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 371 B CAÑETE. LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS. CONTACTO: BENJAMÍN CEBALLOS / benjamin.ceballos@daemcanete.cl CELULAR: +569 97893927 ENCARGADA DE PAGOS CONTACTO: IRENE CHÁVEZ  FONO: 412758622 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Paquete SEGUN ORD ADJUNTO COTIZACION 2142307617/2142307618/2142307619 SEGUN ORD ADJUNTO COTIZACION 2142307617/2142307618/2142307619 $ 1.167.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167.101 $ 1.167.101

Total Neto	$ 1.167.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.749
TOTAL OC	$ 1.388.850

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 78.035.995-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.399.616-4 Ver adjunto