1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-144-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA ESCUELA F-860 (CONVENIO DE SUMINISTRO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-38-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 83267,88 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2017 Título Descripción ENVÍO DE DESPACHO ENTREGA DE MATERIALES SOLO EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 373B, CON BENJAMÍN CEBALLOS, FONO 97893927, CORREO ELECTRÓNICO benjamin.ceballos@daemcanete.cl. ENVIAR FACTURAS A BENJAMÍN CEBALLOS CORREO ELECTRÓNICO benjamin.ceballos@daemcanete.cl. CON COPIA A ENCARGADO DE ADQUISICIONES (S) FREDY PEREIRA CONCHA CORREO ELECTRÓNICO  Fredy.pereira@daemcanete.cl. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES MAÑANA DE LAS 8:30 A 13:30. VIERNES MAÑANA DE LAS 8.30 A 13:30. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Global ADQUISICIÓN DE PINTURAS SEGÚN COTIZACIÓN N°46814 ADJUNTA   $ 438.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.252 $ 438.252

Total Neto	$ 438.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.268
TOTAL OC	$ 521.520