1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-147-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA CHÓFERES DAEM (CONVENIO DE SUMINISTRO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-38-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 101648,48 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2017 Título Descripción ENVÍO DE DESPACHO ENTREGA DE MATERIALES SOLO EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 373B, CON BENJAMÍN CEBALLOS, FONO 97893927, CORREO ELECTRÓNICO benjamin.ceballos@daemcanete.cl. ENVIAR FACTURAS A BENJAMÍN CEBALLOS CORREO ELECTRÓNICO benjamin.ceballos@daemcanete.cl. CON COPIA A ENCARGADO DE ADQUISICIONES (S) FREDY PEREIRA CONCHA CORREO ELECTRÓNICO  Fredy.pereira@daemcanete.cl. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES MAÑANA DE LAS 8:30 A 13:30. VIERNES MAÑANA DE LAS 8.30 A 13:30. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 16 Par BOTÍN PROFLEX PFO108RDN SEGÚN COTIZACIÓN N°46796 ADJUNTA   $ 33.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.992 $ 534.992

Total Neto	$ 534.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.648
TOTAL OC	$ 636.640