1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-1489-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. PARA TALLER DE LENGUA INDÍGENA ESC. G-850-FDS FAEP 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-35-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRTA N°220 CAÑETE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 59991,74 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS COORDINAR ENTREGA CON ENCARGADO DE BODEGA PARA POSTERIORMENTE ENTREGAR EN EL ESTABLECIMIENTO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis dominguez salgado Razón Social LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO R.U.T. 8.281.955-k Sucursal luis dominguez salgado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Paquete SOLICITUD DE PEDIDO N° 7, MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITUD DE PEDIDO N° 7, MATERIALES DE FERRETERIA $ 315.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.746 $ 315.746

Total Neto	$ 315.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.992
TOTAL OC	$ 375.738