1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-151-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BUZO Y ZAPATILLAS PARA COMPETENCIA, ESC. F-818, ORD. N° 074, SOL. N° 01, FONDOS SEP 90% Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ITEM PTO. 215.22.02.002 Y 215.22.02.003, FONDOS SEP 90% del sistema SISTEMA MODULARES CO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT 220, CAÑETE Comuna Cañete Impuesto 46055,24 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT 220, CAÑETE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSM Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA R.U.T. 76.403.662-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MSM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102904 Prendas de deporte y buzos de niña 1 Unidad SEGÚN ADJUNTO   $ 62.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.208 $ 62.208 53111904 Zapatillas de niña 1 Unidad SEGÚN ADJUNTO   $ 180.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.188 $ 180.188

Total Neto	$ 242.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.055
TOTAL OC	$ 288.451