1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-153-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA, REQUERIDOS PARA ESCUELA E-831, FONDOS PIE. ORDEN DE COMPRA DESDE 4034-74-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-74-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRTA N°220 CAÑETE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 212-22-04-001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRTA N°220 CAÑETE Comuna Cañete Impuesto 1544014,86 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRTA N°220 CAÑETE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VBC GROUP SPA Razón Social VBC GROUP SPA R.U.T. 77.350.794-5 Sucursal VBC GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Global COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA,SEGÚN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, REQUERIDOS POR ESCUELA E-831, FONDOS PIE. COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA,SEGÚN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, REQUERIDOS POR ESCUELA E-831, FONDOS PIE. $ 8.126.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.126.394 $ 8.126.394

Total Neto	$ 8.126.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.544.015
TOTAL OC	$ 9.670.409