1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-17-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE IMPRESORAS EPSON SEGUN ADJUNTO, ORD. 210, F-832, FONDOS PIE, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4034-19-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRTA N°220 CAÑETE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ITEM PTO. 215.22.04.009, FONDOS PIE del sistema SISTEMAS MODULARES C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT #220 Comuna Cañete Impuesto 93286,96 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT #220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Caques y Vivanco Ltda Razón Social Comercial e Industrial Caques y Vivanco R.U.T. 76.203.197-3 Sucursal Comercial e Industrial Caques y Vivanco Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 8 Pack INSUMOS SEGUN ADJUNTO (4 SET DE CADA UNO)   $ 61.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.984 $ 490.984

Total Neto	$ 490.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.287
TOTAL OC	$ 584.271