1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-208-SE09 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 25-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4034-99-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELO ORDEN DE COMPRA, YA QUE ENTIDAD DEMANDANTE ESTA INFORMADA EN DICOM. ATENTAMENTE. PILAR FUENTES C. EJECUTIVA DE VENTAS APRO LTDA. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-99-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 87029,5 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APRO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART PROTECCION Y SEG IND MANQU R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal APRO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 1 Unidad ROPA DE TRABAJO PARA MAESTROS DAEM (VER REQUERIMIENTOS EN ANEXO)   $ 178.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.550 $ 178.550 53111601 Zapatos de hombre 1 Unidad ZAPATOS PARA CHOFERES DEL DAEM (VER REQUERIMEINTO EN ANEXO)   $ 279.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.500 $ 279.500

Total Neto	$ 458.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.030
TOTAL OC	$ 545.080