1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-282-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2011 Nombre de la Orden de Compra 4034-288-l1141 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-227-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA SE RETIRARÁN LUNES 13-6-2011 EN ECOSISTEM FRENTE  AL CORREO DE CONCEPCIÓN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DuoCOM Ltda. Razón Social SOCIEDAD INFORMATICA DUOCOM LIMITADA R.U.T. 76.015.156-4 Sucursal DuoCOM Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad no definida toner impresora multifuncional MFC 7840 W CODIGO INSUMO TN 360 para Daem   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 Tóner 30 Unidad no definida toner impresora multifuncional MFC 7840 W CODIGO INSUMO TN 360 para sep   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000