1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-362-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA F-819- FONDOS M Y R (CONVENIO SUMINISTROS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-38-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 18703,011 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 373 B CAÑETE. LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS. CONTACTO: BENJAMÍN CEBALLOS CELULAR: +569 97893927   ENVIAR FACTURA A OFICINA DE PARTES UBICADA EN COVADONGA N°075 CAÑETE O POR MAIL A fredy.pereira@daemcanete.cl CON COPIA A benjamin.ceballos@daemcanete.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis dominguez salgado Razón Social LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO R.U.T. 8.281.955-k Sucursal luis dominguez salgado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Global MATERIALES PARA ESCUELA F-819 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 356 $ 98.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.437 $ 98.437

Total Neto	$ 98.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.703
TOTAL OC	$ 117.140