1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-44-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CAMBIO DE CUBIERTA DE SALA DE HALTEROFILIA DE LTP, SOLICITUD DE PEDIDO N°147 - FONDOS MYR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 220, SEGUNDO PISO Comuna Cañete Impuesto 549762,53 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 220, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA A DIRECCIÓN DE DESPACHO ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 371 B CAÑETE. LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:30 HORAS. CONTACTO: BENJAMÍN CEBALLOS/CELULAR: +569 97893927 Y JAIME AVILÉS/ CELULAR: +569 94888728 ENVIAR FACTURA A: benjamín.ceballos@daemcanete.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la italiana Cañete Razón Social LUIS CARLOS DOMÍNGUEZ SALGADO R.U.T. 8.281.955-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria la italiana Cañete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Global MATERIALES PARA CAMBIO DE CUBIERTA SALA DE HALTEROFILIA LTP, SOLICITUD DE PEDIDO N°147, SEGÚN VISTO ADJUNTO. MATERIALES PARA CAMBIO DE CUBIERTA SALA DE HALTEROFILIA LTP, SOLICITUD DE PEDIDO N°147, SEGÚN VISTO ADJUNTO. $ 2.893.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.893.487 $ 2.893.487

Total Neto	$ 2.893.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 549.763
TOTAL OC	$ 3.443.250

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.281.955-k Ver adjunto