1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-486-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4034-132-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-132-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 213370 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO SRA LAURA PEREZ  FONO 2209037 5 .- Datos del Proveedor Proveedor esteban acuña Razón Social ESTEBAN DANIEL ACUNA MOLINA R.U.T. 14.576.923-k Sucursal esteban acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 50 Unidad CHAQUETAS COLOR AZUL PIEDRA .TELA SPANDEX DAMAS Y VARONES   $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895.000 $ 895.000 91111703 Vestuario 22 Unidad CALCETAS COLOR GRIS PERLA /PERLA ALUMNOS E.BÁSICA   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 91111703 Vestuario 50 Unidad BOINAS COLOR AZUL PIEDRA C/INSIGNIA DEL COLEGIO   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 1.123.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.370
TOTAL OC	$ 1.336.370