1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-520-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4034-100-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-100-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 712989,44 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE MATERIAL ES MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN TALLER ESCUELA F-818 SECTOR LA GRANJA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soriano Razón Social ALEJANDRO DAVID SORIANO CHACON R.U.T. 12.650.282-6 Sucursal Soriano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA STOCK BODEGA DAEM. CUENTA   $ 3.752.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.752.576 $ 3.752.576

Total Neto	$ 3.752.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 712.989
TOTAL OC	$ 4.465.565