1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-526-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4034-267-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-267-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 296400 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2009 Título Descripción PLAZO DE ENTREGA - FAVOR ENVIAR A LA BREVEDAD   REQUISITOS - SE SOLICITA FABRICAR PRIMERO UN MUEBLE , LUEGO ENVIARLO PARA VER  ALGÚN POSIBLE DETALLE, EL COLOR DEBE SER PERAL Y VELAR POR QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS  DE LA LICITACIÓN . 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proex Ltda Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA Y EXPORTADORA LIMITADA R.U.T. 76.529.160-7 Sucursal Proex Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112004 Organizadores para estación de trabajo o mueble de computación 24 Unidad se requieren 24 muebles para guardar equipos computacionales en salas de clases   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000

Total Neto	$ 1.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.400
TOTAL OC	$ 1.856.400