1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-537-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO DE IMPRESORAS E INSUMOS . Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 574750 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Dagobeto Razón Social Patricio Dagoberto Fica Rivera R.U.T. 10.169.216-7 Sucursal Patricio Dagobeto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 7 Unidad no definida   ARRIENDO DE IMPRESORAS EN IMPRESIÓN COLOR FONDOS DAEM,MES DE MAYO $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000 44103103 Tóner 18 Unidad no definida   ARRIENDO DE IMPRESORAS EN IMPRESIÓN COLOR FONDOS INTEGRACIÓN ,MES DE MAYO $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000 44103103 Tóner 2 Global   ARRIENDO DE IMPRESORAS EN IMPRESIÓN COLOR FONDOS JUNJI ,MES DE MAYO $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 44103103 Tóner 28 Unidad no definida   ARRIENDO DE IMPRESORAS EN IMPRESIÓN COLOR FONDOS SEP,MES DE MAYO $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540.000 $ 1.540.000

Total Neto	$ 3.025.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 574.750
TOTAL OC	$ 3.599.750