1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-575-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA PARA ESC. G-816-FONDOS M Y R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-33-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 43867,675 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 372 B DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 13:30 Y DE 15:00 A 16:30. VIERNES DE 8:30 A 13:30 Y DE 15:00 A 15:45 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 25 Saco BECKRON D.A POLVO 25 KG R/ 5.2 A 10.4 MT2 (CÓD. 01B00863)   $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.875 $ 230.883

Total Neto	$ 230.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.868
TOTAL OC	$ 274.750