1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-601-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA PINTADO DE 20 SALAS LTP - FONDOS M Y R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRTA N°220 CAÑETE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 48000 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS. CONTACTO ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 373 B CAÑETE. : BENJAMÍN CEBALLOS CELULAR: +569 97893927 ENVIAR FACTURA A OFICINA DE PARTES UBICADA EN ARTURO PRAT 220, SEGUNDO PISO CAÑETE  5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ULISES Razón Social PATRICIO TELLO R.U.T. 12.071.442-2 Sucursal PATRICIO ULISES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad no definida     $ 432.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 432.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 48.000
TOTAL OC	$ 480.000