1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-622-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD (LTP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-33-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 61821,82 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2015 Título Descripción ENVÍO DE DESPACHO ENTREGA DE MATERIALES SOLO EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 372, CON BENJAMÍN CEBALLOS. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES MAÑANA DE LAS 8:30 A 13:30, TARDE DE LAS 15:30 A 16:30. VIERNES MAÑANA DE LAS  8:30 A 13:30 Y TARDE DE LAS 15:00 A 15:45. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AROLD STULBY Razón Social AROLD SEPULVEDA GONZALEZ EIRL R.U.T. 76.251.271-8 Sucursal AROLD STULBY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 325.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.378 $ 325.378

Total Neto	$ 325.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.822
TOTAL OC	$ 387.200