1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-645-SE16 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-08-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA LÍNEA DE ELECTRICIDAD- FONDOS M Y R- DAEM- JUNJI- MÁS CAPAZ- FAEP Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-38-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 2394957,98 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA ENTREGA DE MATERIALES: MONTOS MENORES DE 25 UTM EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 373 B, CAÑETE. MONTOS DESDE 25 UTM HACIA ARRIBA DEBEN SER ENTREGADOS EN BODEGA DAEM DAEM UBICADA EN CAMINO CAILLÍN, SECTOR LA GRANJA (ENTRADA NORTE DE CAÑETE) CONTACTO: BENJAMÍN CEBALLOS- +569 97893927 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AROLD STULBY Razón Social AROLD SEPULVEDA GONZALEZ EIRL R.U.T. 76.251.271-8 Sucursal AROLD STULBY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Global LÍNEA N°4 ELECTRICIDAD ($ 15.000.000 IVA INCLUIDO) LÍNEA ELECTRICIDAD $ 12.605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605.042 $ 12.605.042

Total Neto	$ 12.605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394.958
TOTAL OC	$ 15.000.000