1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-724-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTURA ESC.F-860- FONDOS M Y R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-33-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 89435,679 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 373 B DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 13:30 Y DE 15:00 A 16:30. VIERNES DE 8:30 A 13:30 Y DE 15:00 A 15:45 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 3 Galón ÓLEO PROF BASE C GALÓN TRICOLOR C/U   $ 17.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.555 $ 51.554 31211505 Pinturas aceitosas 6 Galón PIEZA Y FACHADA BASE BLANCA BALDE (W)   $ 66.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.812 $ 397.812 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 7"- 18 CM LIZCAL   $ 2.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.936 $ 11.936 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA LIZCAL 4" (0.035 K) UNID.   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412

Total Neto	$ 470.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.436
TOTAL OC	$ 560.150