Orden de Compra. Nº4034-751-SE15 "ADQUISICIÓN MATERIALES CARPINTERÍA, ESC. G-827"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-751-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES CARPINTERÍA, ESC. G-827
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4034-33-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 36052,082
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2015
TítuloDescripción
ENTREGA DE DESPACHO

ENTREGA DE MATERIALES SOLO EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 373B, CON BENJAMÍN CEBALLOS. FONO 97893927, CORREO ELÉCTRONICO benjamin.ceballos@daemcanete.cl

HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES MAÑANA DE LAS 8:30 A 13:30, TARDE DE LAS 15:30 A 16:30.

VIERNES MAÑANA DE LAS  8:30 A 13:30 Y TARDE DE LAS 15:00 A 15:45.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solucenter
Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA
R.U.T. 78.919.390-8
Sucursal solucenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161507
Tornillos roscadores10UnidadDRYWALL ROSCA GRUESA 6*1.1/4" (MADERA) CÓD. 01D001618  $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
31161507
Tornillos roscadores2UnidadDRYWALL ROSCA GRUESA 6*2" (MADERA) CÓD. 01D01732  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31162506
Soporte de pared25UnidadTARUGO VULCANITA 10MM UNIDAD, CÓD. 01T004157  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
27112801
Brocas2UnidadBROCA CILINDRICA TITANIO DIAGER 6MM UNIDAD, CÓD. 01B01379  $ 2.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.128 $ 5.128
39121704
Chapas de pared1UnidadCERRADURA POLI TUBULAR 14202  $ 14.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.698 $ 14.698
11121611
Tablero de partículas11PlanchaTERCIADO RANULADO COLONIAL 9*122*244 (14KG) CÓD. 01T04641  $ 14.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.058 $ 157.053
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2TuboSILICONA SIKAFLEX 11 FC GRIS 310 ML, CÓD. 01S004020  $ 4.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.680 $ 9.680
Total Neto $ 189.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.052
TOTAL OC $ 225.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.