1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-754-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES GASFITERÍA ESC.E-824- FONDOS M Y R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-33-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 63530,205 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN 373 B DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 13:30 Y DE 15:00 A 16:30. VIERNES DE 8:30 A 13:30 Y DE 15:00 A 15:45 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Silgón Razón Social COMPANIA COMERCIALIZADORA DEMATERIALES DECONSTRUCC R.U.T. 76.240.870-8 Sucursal Ferretería Silgón Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 7 Unidad no definida TEFLON 1/2   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.187 23171509 Soldadura 1 Carrete SOLDADURA ESTAÑO AL 50%   $ 10.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.503 $ 10.503 40141702 Grifos 20 Unidad LLAVES FAS MURO   $ 16.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.680 $ 322.680

Total Neto	$ 334.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.530
TOTAL OC	$ 397.900