1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-756-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES CARPINTERÍA, LTP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-33-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 34630,73 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2015 Título Descripción ENTREGA DE DESPACHO ENTREGA DE MATERIALES SOLO EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 373B, CON BENJAMÍN CEBALLOS. FONO 97893927, CORREO ELÉCTRONICO benjamin.ceballos@daemcanete.cl HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES MAÑANA DE LAS 8:30 A 13:30, TARDE DE LAS 15:30 A 16:30. VIERNES MAÑANA DE LAS  8:30 A 13:30 Y TARDE DE LAS 15:00 A 15:45. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón ESMALTE SINTÉTICO NEGRO GALÓN TRICOLOR CÓD. 33899300   $ 17.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.328 $ 17.328 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón OLEO CONSTRUCTOR VERDE TRÉBOL GALÓN, CÓD. 01O003058   $ 11.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.336 $ 11.336 31191516 Rollos de cartucho abrasivo 1 Cartucho CARTUCHO GAS BUTANO 190GR (0.28K) CÓD. 01C000808   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 40142323 Disco de ruptura 2 Disco DISCO DESBA 4 1/2" KLINGSPOR 2923 INIX. CÓD. 01D001576   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942 40142323 Disco de ruptura 2 Disco DISCO CORTE 7" KLINGSPOR 221161 1.6MM CÓD. 01D01763   $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.638 $ 2.638 40142323 Disco de ruptura 2 Disco DISCO CORTE 4 1/2" KLINGSPOR 262936 1MM CÓD. 01D01856   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 23171509 Soldadura 1 Unidad ELECTRODO PUNTO AZUL 6011 3/32" INDURA CÓD. 01E001665   $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151 $ 3.151 23153036 Placas de cerrojo 1 Unidad CERROJO 8" CÓD. 127360101   $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.521 $ 3.521 31162506 Soporte de pared 110 Unidad TARUGO TIPO FISCHER 6MM CÓD. 01T004155   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880 30103603 Madera de encuadre 47 Unidad GUARDAPOLVO RODÓN 13*68*3000 (1.14KG) CÓD. 01G02383   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.929 $ 84.929 30102904 Postes de madera 20 Unidad PINO CEPILLADO 2*2*3.2MT (3.72K) CÓD. 01M03037   $ 1.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.160 $ 36.160 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA LIZCAL 3" (0.035K) CÓD. BP5830   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 31161507 Tornillos roscadores 25 Unidad DRYWALL ROSCA GRUESA 6*2" (MADERA) CÓD. 01D01732   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 31162001 Puntas 1 kilogramo PUNTA 1. 1/2" CÓD. 01P003710   $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.388 $ 1.388 23131507 Tela para lijar 2 Pliego LIJA MADERA A257 GRANO 60 CÓD. 01L002446   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 23131507 Tela para lijar 2 Pliego LIJA MADERA A257 GRANO 80 CÓD. 01L002441   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 31201601 Adhesivos químicos 1 Pote PAGAFIX MADERAS POTE 1KG CÓD. 01P003180   $ 2.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.855 $ 2.855 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 4 Tubo SILICONA SOUDAL ACETICA TRANSPARENTE 300ML CÓD. 01S004033   $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780

Total Neto	$ 182.267
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.631
TOTAL OC	$ 216.898