1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-765-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA LICEO TECNICO PROFESIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-33-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 1836,065 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA DE ENTREGA FORMA DE ENTREGA EN ARTURO PRAT N°373 B, BODEGA DAEM. CON EL SR. BENJAMIN CEBALLOS. HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES MAÑANA 8:30 A 13:30 TARDE DE 15:00 A 16:30 VIERNES MAÑANA DE 8:30 A 13:30  TARDE 15:00 A 15:45 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Silgón Razón Social COMPANIA COMERCIALIZADORA DEMATERIALES DECONSTRUCC R.U.T. 76.240.870-8 Sucursal Ferretería Silgón Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141720 Conectores para fontanería 1 Unidad no definida ADQ. DE MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664

Total Neto	$ 9.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.836
TOTAL OC	$ 11.500