1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-800-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2021 Nombre de la Orden de Compra 2 ESCANER EPSON WORK FORCE ES-400, ORD. 068, ESCUELA F-822, FONDOS SEP 90% Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRTA N°220 CAÑETE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ITEM PTO. 215.29.06.001, FONDOS SEP 90% del sistema SISTEMAS MODULARES C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación LOS MATERIALES SERÁN RECEPCIONADOS EN BODEGA DAEM, ARTURO PRAT N° 373 B SR. BENJAMÍN CEBALLOS (benjamín.ceballos@daemcanete.cl, fono: 997893927). Comuna Cañete Impuesto 128689,28 Dirección de Envío de la Factura LOS MATERIALES SERÁN RECEPCIONADOS EN BODEGA DAEM, ARTURO PRAT N° 373 B SR. BENJAMÍN CEBALLOS (benjamín.ceballos@daemcanete.cl, fono: 997893927). 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMO INTERNACIONAL LTDA Razón Social JMO INTERNACIONAL LIMITADA R.U.T. 79.778.630-6 Sucursal JMO INTERNACIONAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 2 Unidad ESCANER EQUIVALENTE A EPSON   $ 338.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 677.312 $ 677.312

Total Neto	$ 677.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.689
TOTAL OC	$ 806.001