1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-831-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA ESCUELA F-819- FONDOS M Y R (CONVENIO SUMINISTROS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-38-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 11155,66 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 373 B, CAÑETE. LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS. CONTACTO: BENJAMÍN CEBALLOS. CELULAR: +569 97893927. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis dominguez salgado Razón Social LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO R.U.T. 8.281.955-k Sucursal luis dominguez salgado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global MATERIAL CARPINTERÍA F-819 SEGÚN COTIZACIÓN N° 1210679 $ 58.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.714 $ 58.714

Total Neto	$ 58.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.156
TOTAL OC	$ 69.870