1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-925-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA F-822 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-33-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 54541,17637 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2015 Título Descripción ENTREGA DE DESPACHO ENTREGA DE MATERIALES SOLO EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 373B, CON BENJAMÍN CEBALLOS. FONO 97893927, CORREO ELÉCTRONICO benjamin.ceballos@daemcanete.cl HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES MAÑANA DE LAS 8:30 A 13:30, TARDE DE LAS 15:30 A 16:30. VIERNES MAÑANA DE LAS  8:30 A 13:30 Y TARDE DE LAS 15:00 A 15:45. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AROLD STULBY Razón Social AROLD SEPULVEDA GONZALEZ EIRL R.U.T. 76.251.271-8 Sucursal AROLD STULBY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 8 Unidad AMPOLLETAS AHORRO 200W ROSCA E-40   $ 27.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.816 $ 217.815 32141106 Bases de tubo 2 Unidad ILUMINARÍA CON REFLECTOR   $ 34.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.244 $ 69.244

Total Neto	$ 287.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.541
TOTAL OC	$ 341.600