Orden de Compra. Nº4034-97-SE26 "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, LÍNEA N°16, SOLICITUD DE PEDIDO N°7 - FONDOS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-97-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, LÍNEA N°16, SOLICITUD DE PEDIDO N°7 - FONDOS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4034-4-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRTA N°220 CAÑETE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 220, SEGUNDO PISO
Comuna Cañete
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 220, SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Apolonia e hijos SPA
Razón Social APOLONIA E HIJOS SPA
R.U.T. 77.756.129-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Apolonia e hijos SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLÍNEA N°16: INTEGRACIÓN F-822 Y G-829 SURVehiculos en excelentes condiciones y personal con experiencias y conocimiento de la ruta $ 7.266.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.266.667 $ 7.266.667
Total Neto $ 7.266.667
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.266.667

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.