1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-992-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, G-855 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4034-38-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 94506,95 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2016 Título Descripción ENVÍO DESPACHO ENTREGA DE MATERIALES SOLO EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 373B, CON BENJAMÍN CEBALLOS, FONO 97893927, CORREO ELECTRÓNICO benjamin.ceballos@daemcanete.cl. ENVIAR FACTURAS A BENJAMÍN CEBALLOS CORREO ELECTRÓNICO benjamin.ceballos@daemcanete.cl. CON COPIA A ENCARGADA DE ADQUISICIONES CECILIA ZUÑICA CARRILLO CORREO ELECTRÓNICO  cecilia.zuniga@daemcanete.cl HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES MAÑANA DE LAS 8:30 A 13:30. VIERNES MAÑANA DE LAS 8.30 A 13:30. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Global MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA G-855 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 497.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.405 $ 497.405

Total Neto	$ 497.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.507
TOTAL OC	$ 591.912