1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-1105-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de 390 Rejas metálicas de contención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209999008-3 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 1778400 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fonqui maquiseg servicios spa Razón Social FONQUI MAQUISEG SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.547.593-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal fonqui maquiseg servicios spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Global arriendo de 390 rejas metálicas de contención, medidas 1,70 mts. por 2,00 mts., desde el lunes 18 al martes 26 de diciembre del 2023   $ 9.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360.000 $ 9.360.000

Total Neto	$ 9.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.778.400
TOTAL OC	$ 11.138.400