1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-1258-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra adquisición de material de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-39-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 26790,19 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M V M Soluciones Digitales Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS R.U.T. 8.778.439-8 Sucursal M V M Soluciones Digitales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Segun cotizacion N°4 2 TINTA BROTHER LC-3017 NEGRO 2 TINTA BROTHER LC-3017 MAGENTA 2 TINTA BROTHER LC-3017 CYAN 2 TINTA BROTHER LC-3017 YELLOW 4 RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 3 RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 100 SOBRE AMERICANO BLANCO 2 OPALINA HILADA OFICIO 1 OPALINA HILADA CARTA 2 PORTAMINA 0,7 2 PORTAMINA 0,9 2 MINA 0,7 2 MINA 0,9 12 LAPIZ TINTA GEL PILOT SUPER GEL AZUL   $ 141.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.001 $ 141.001

Total Neto	$ 141.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.790
TOTAL OC	$ 167.791