1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-140-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Alimentos y Otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4036-30-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 545670,69 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado limari Razón Social ADAN DEL CARMEN ALCAYAGA ROJAS R.U.T. 7.457.368-1 Sucursal supermercado limari Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global Según Boletas Nº 266083266147-266345-629937-87126 668153-668152-668151-668151-87498-150459-458107 178079-121776-121776-89262-89262-9355-669048-669048-178176-66147-66147-669438-669439-150882 459087-631941-669775-669775-669776-90382-631940 669630-459462-91239-670534-670535-670517-670533 11456-91961-91975-632827   $ 2.871.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.871.951 $ 2.871.951

Total Neto	$ 2.871.951
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 545.671
TOTAL OC	$ 3.417.622