1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-217-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4036-60-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-60-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 8570,14 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Global CONTRATO DE SUMINISTRO, INSUMOS PARA LOS SERVICIOS HIGIENICOS   $ 45.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.106 $ 45.106

Total Neto	$ 45.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.570
TOTAL OC	$ 53.676