1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-221-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4036-16-LP26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-16-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Urmeneta #720, Edificio Consistorial Comuna Andacollo Impuesto 5260832,1 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta #720, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom SpA Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 77.000.058-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Global “Adquisición de Materiales de Oficina”, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS “Adquisición de Materiales de Oficina” $ 27.688.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.688.590 $ 27.688.590

Total Neto	$ 27.688.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.260.832
TOTAL OC	$ 32.949.422