1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-256-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de material de ornametacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-39-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 22190,1 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M V M Soluciones Digitales Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS R.U.T. 8.778.439-8 Sucursal M V M Soluciones Digitales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Global SEGÚN COTIZACIÓN N°72 5 Globos forma de flor metalizado 1 Set globos metaticos 40 Globos forma corazon/estrella 80 Pliego papel volantin   4 Cinta masking gruesa 3 Cinta masking  delgada 2 Bolsas de 50 unidades de globos n°12 2 Bolsas de 50 unidades de globos n°5 15 Pliego goma eva negra 15 Pliego de cartulina española 5 Pliegos grandes de carton forrado 2 Caja de corchetes   $ 116.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.790 $ 116.790

Total Neto	$ 116.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.190
TOTAL OC	$ 138.980