1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-282-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4036-74-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.005-2 21405-24 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Urmeneta 720 Comuna Andacollo Impuesto 17911,11 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luz Maria Razón Social COOPERTIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA R.U.T. 65.085.068-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luz Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Global - 15 RECARGAS DE AGUA DE 20LTS   $ 25.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.215 50202301 Agua 1 Global - 8 RECARGAS DE AGUA DE 20 LTS - 80 BOTELLAS DE AGUA DE 500 CC   $ 58.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.968 $ 58.968 50202301 Agua 1 Global - 6 RECARGAS DE AGUA DE 20 LTS   $ 10.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.086

Total Neto	$ 94.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.911
TOTAL OC	$ 112.180