1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-314-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Alimentos y Otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-30-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 238974,78 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado limari Razón Social ADAN DEL CARMEN ALCAYAGA ROJAS R.U.T. 7.457.368-1 Sucursal supermercado limari Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Global -Según Boletas N°551202, 551201, 135021, 484525, 551442, 485520, 9156, 103007, 9339, 551912, 485958, 552238, 553031, 488794, 103622, 103624, 103623, 553802, 490189, 11202, 554826, 491662, 491768, 554905, 555042, 492173, 492278, 492278, 555443, 493569, 104144, 136814, 104282, 556445, 104273, 104369, 496540, 137427, 137426, 557245 y 557476   $ 1.257.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.257.762 $ 1.257.762

Total Neto	$ 1.257.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.975
TOTAL OC	$ 1.496.737